CONVÊNIO ICMS 5/13
CONVÊNIO ICMS 5, DE 5 DE ABRIL DE 2013
Publicado no DOU de 12.04.13, pelo Despacho 73/13 .
Alterado pelo Conv. ICMS 109/13 .
Vide convalidação de procedimentos na cláusula segunda do Conv. ICMS 109/13 , relativamente ao relatório do Anexo VI.
Vide convalidação de procedimentos e dispensada de cobrança de penalidades conforme Conv. ICMS 34/14 .
Altera o Convênio ICMS 54/2002, que estabelece procedimentos para o controle de operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo e álcool etílico anidro combustível - AEAC.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 149ª reunião ordinária, realizada em Ipojuca, PE, no dia 5 de abril de 2013, tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte
C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Fica alterado o Anexo VI do Convênio ICMS 54/2002 , de 28 de junho de 2002, com o seguinte “layout”:
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
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PERÍODO: |
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UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
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FLS. |
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DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL: |
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ENDEREÇO: |
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UF: |
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QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO |
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1.1 - VALOR DEVIDO POR OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO |
R$ |
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1.1.1 ICMS OPERAÇÕES PRÓPRIAS E RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (QUADRO 3) |
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1.1.2 REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.1) |
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1.1.3 REPASSE DE ICMS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 4.3) |
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1.1.4 REPASSE DE ICMS SOBRE AEAC OU BIODIESEL - B100 REMETIDO A OUTRAS UFs. (QUADRO 6.1) |
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1.1.5 REPASSE DE ICMS SOBRE AEAC OU BIODIESEL - B100 DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 6.3) |
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1.1.6 SUB-TOTAL (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5) |
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1.2 - DEDUÇÃO |
R$ |
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1.2.1 ICMS S/ OP. REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs A SER REPASSADO A OUTRAS UFs. (QUADRO 7.1) |
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1.2.2 DEDUÇÃO DE ICMS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 7.3) |
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1.2.3 ICMS A SER REPASSADO SOBRE AEAC OU BIODIESEL - B100 RECEBIDO DE OUTRAS UFs. (QUADRO 9.1) |
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1.2.4 DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE AEAC OU BIODIESEL - B100 DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 9.3) |
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1.2.5 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 7.2) |
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1.2.6 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 8) |
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1.2.7 PROVISÃO PARA REPASSE SOBRE AEAC OU BIODIESEL- B100 RECEBIDO DE OUTRAS UFs (QUADRO 9.2) |
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1.2.8 SUB-TOTAL 01 (1.2.1 + .... 1.2.7) |
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1.2.9 ICMS RESSARCIDO A DISTRIBUIDORAS (QUADRO 10) |
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1.2.10 ICMS RESSARCIDO A TRRs. (QUADRO 11) |
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1.2.11 ICMS RESSARCIDO A IMPORTADORES (QUADRO 12) |
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1.2.12 ICMS RESSARCIDO A OUTROS CONTRIBUINTES (QUADRO 13) |
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1.2.13 SUB-TOTAL 02 (1.2.7 + ... 1.2.12) |
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1.3 ICMS DEVIDO [1.1.6 - (1.2.8 + 1.2.13)] |
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1.3.1 DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 14) |
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|
1.3.2 DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 15) |
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1.3.3 - ICMS A RECOLHER (1.3 + 1.3.1) ou (1.3 - 1.3.2) |
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QUADRO 2 - APURAÇÃO DO ICMS PROVISIONADO |
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2.1 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.2) |
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2.2 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 5) |
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|
2.3 ICMS SOBRE REMESSAS DE AEAC OU DE BIODIESEL - B100 PARA OUTRAS UFs (QUADRO 6.2) |
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2.4 ICMS PROVISIONADO (2.1 + 2.2 + 2.3) |
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Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. |
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO |
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NOME |
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CPF-MF |
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LOCAL E DATA |
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CÉDULA DE IDENTIDADE |
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UF |
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ASSINATURA DO RESPONSÃVEL |
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CARGO |
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TELEFONES |
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ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
|
PERÍODO: |
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UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
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FLS. |
/ |
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DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL: |
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ENDEREÇO: |
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UF: |
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QUADRO 3 - OPERAÇÕES REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO |
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PRODUTO |
QUANTIDADE |
VL. DA OPERAÇÃO |
ICMS PRÓPRIO |
ICMS-ST |
TOTAL DO ICMS |
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|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.1) |
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|
QUADRO 4 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs |
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|
4.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE |
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UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A REPASSAR |
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SOMA |
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|
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A REPASSAR |
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|||
|
SOMA |
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||||
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|
|
|||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.2) |
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||||
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|||
|
4.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES |
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UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
|||
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SOMA |
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UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
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|||
|
SOMA |
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||||
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|||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.1) |
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4.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS |
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UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
ICMS A REPASSAR |
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SOMA |
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|
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF) |
|
||||
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UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
ICMS A REPASSAR |
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SOMA |
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COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF) |
|
||||
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|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.3) |
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QUADRO 5 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES |
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UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
||
|
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SOMA |
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UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
||
|
|
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||
|
SOMA |
|
|||
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|
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.2) |
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|||
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
|
PERÍODO: |
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|
UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
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FLS. |
/ |
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DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL: |
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|
ENDEREÇO: |
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UF: |
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|
|
|
|
||||||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO 6 - REPASSE POR REMESSA DE AEAC OU DE BIODIESEL - B100 PARA OUTRAS UFs. |
|||||||
|
6.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE |
|||||||
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A REPASSAR |
|||||
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|
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SOMA |
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|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A REPASSAR |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
SOMA |
|
||||||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.4) |
|
||||||
|
6.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES |
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|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
|||||
|
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SOMA |
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UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
|||||
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|
|||||
|
SOMA |
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||||||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.3) |
|
||||||
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|
6.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS |
|||||||
|
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO: |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
ICMS A REPASSAR |
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SOMA |
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|
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF) |
|
||||||
|
|
|
|
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|
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO: |
|||||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
ICMS A REPASSAR |
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||||
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SOMA |
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|
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF) |
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.5) |
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
QUADRO 7 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs |
|||||||
|
7.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE |
|||||||
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A REPASSAR |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
SOMA |
|
||||||
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
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|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A REPASSAR |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
SOMA |
|
||||||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.1) |
|
||||||
|
7.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES |
|||||||
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
SOMA |
|
||||||
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
|||||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
SOMA |
|
||||||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.5) |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
7.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS |
|||||||
|
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO: |
|||||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
ICMS A REPASSAR |
||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
SOMA |
|
||||||
|
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF) |
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO: |
|||||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
ICMS A REPASSAR |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
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||||
|
|
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|
SOMA |
|
||||||
|
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF) |
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.2) |
|
||||||
|
|
|
|
|||||
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
|
PERÍODO: |
|
|
UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
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|
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL: |
|
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|
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|
||||||
|
ENDEREÇO: |
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|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO 8 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES |
||||
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: |
||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
||
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
|||
|
|
|
|
||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.6) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO 9 - DEDUÇÃO POR RECEBIMENTO DE AEAC OU DE BIODIESEL - B100 DE OUTRAS UFs. |
|||||
|
9.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE |
|||||
|
UNIDADE FEDERADA REMETENTE: |
|||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A REPASSAR |
|||
|
|
|
|
|||
|
SOMA |
|
||||
|
UNIDADE FEDERADA REMETENTE: |
|||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A REPASSAR |
|||
|
|
|
|
|||
|
SOMA |
|
||||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.3) |
|
||||
|
9.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES |
|||||
|
UNIDADE FEDERADA REMETENTE: |
|||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
|||
|
|
|
|
|||
|
SOMA |
|
||||
|
UNIDADE FEDERADA REMETENTE: |
|||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS A PROVISIONAR |
|||
|
|
|
|
|||
|
SOMA |
|
||||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 1.2.7) |
|
||||
|
9.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS |
|||||
|
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
|||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
ICMS A REPASSAR |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
||||
|
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF) |
|
||||
|
|
|
|
|||
|
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: |
|||||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
PERÍODO DE REFERÊNCIA |
ICMS A REPASSAR |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
SOMA |
|
||||
|
COMUNICADO (REFERÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE EMITIDO PELA UF) |
|
||||
|
|
|
|
|||
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.4) |
|
||||
|
|
|
|
|||
|
QUADRO 10 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORAS |
||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS RESSARCIDO |
|
|
|
|
|
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.9) |
|
|
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
|
PERÍODO: |
|
|
UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: |
|
|
FLS. |
/ |
|
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CNPJ |
|
|
INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
RAZÃO SOCIAL: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ENDEREÇO: |
|
|
UF: |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO 11 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A TRRs. |
||
|
CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS RESSARCIDO |
|
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TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.10) |
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QUADRO 12 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A IMPORTADORES |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS RESSARCIDO |
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TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.11) |
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QUADRO 13 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A OUTROS CONTRIBUINTES |
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CNPJ |
RAZÃO SOCIAL |
ICMS RESSARCIDO |
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TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.12) |
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QUADRO 14 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5 ° da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99) |
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UF |
CNPJ |
INSCRIÇÃO ESTADUAL |
VALOR |
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TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.3.1) |
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QUADRO 15 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5 ° da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99) |
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UF |
CNPJ |
INSCRIÇÃO ESTADUAL |
VALOR |
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TOTAL (TRANSPORTADO DO SUB-ITEM 1.3.2) |
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Nova redação dada à cláusula segunda pelo Conv. ICMS 109/13, efeitos a partir de 06.09.13.
Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de novembro de 2013.
Redação original, efeitos até 05.09.13.
Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de agosto de 2013.
