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Modelo instituído pelo Ajuste

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MODELO DE PLANILHA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/Nº, DE 15/12/70

ESTADO DE:_________________________________________

ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS:

Data de geração:

Período de referência:

Responsável:

Telefone:

CÓDIGO E UNIDADE DA

VALOR

BASE DE

OUTRAS

ICMS COBRADO POR

FEDERAÇÃO DE ORIGEM

CONTÁBIL

CÁLCULO

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PETRÓLEO/ENERGIA

OUTROS PRODUTOS

01. ACRE

02. ALAGOAS

03. AMAPÁ

04. AMAZONAS

05. BAHIA

06. CEARÁ

07. DISTRITO FEDERAL

08. ESPÍRITO SANTO

10. GOIÁS

12. MARANHÃO

13. MATO GROSSO

28. MATO GROSSO DO SUL

14. MINAS GERAIS

15. PARÁ

16. PARAÍBA

17. PARANÁ

18. PERNAMBUCO

19. PIAUÍ

20. RIO GRANDE DO NORTE

21. RIO GRANDE DO SUL

22. RIO DE JANEIRO

23. RONDÔNIA

24. RORAIMA

25. SANTA CATARINA

26. SÃO PAULO

27. SERGIPE

29. TOCANTINS

TOTAIS

TOTAL DE CONTRIBUINTES:

TOTAL DE CONTRIBUINTES OBRIGADOS APRESENTAR GI/ICMS:

TOTAL DE CONTRIBUINTES QUE ENTREGARAM GI/ICMS:

LOCAL E DATA:

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Telefone:

 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - ENTRADAS

ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:

CAMPOS:

Os dados serão extraídos do livro Registro de Entradas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue:

NOME DO ESTADO(UF)

Preencher com a Unidade da Federação

VALOR CONTÁBIL

Campo numérico

Valores lançados na coluna "base de cálculo"

BASE DE CÁLCULO

Campo numérico

Valores lançados na coluna "base de cálculo"

ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Valores lançados relativos ao imposto retido por substituição tributária, conforme segue;

PETRÓLEO/ENERGIA

Campo numérico

Nas operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, e energia elétrica

OUTROS PRODUTOS

Campo numérico

Nas operações com os demais produtos

 

 

 

 

MODELO DE PLANILHA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 O CONVÊNIO S/Nº, DE 15/12/70

ESTADO DE:____________________________________

SAÍDAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:

Data de geração:

Período de referência:

Responsável:

Telefone:

CÓDIGO E UNIDADE DA

VALOR CONTÁBIL

BASE DE CÁLCULO

ICMS

FEDERAÇÃO DE DESTINO

NÃO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE

NÃO

CONTRIBUINTE

OUTRAS

COBRADO

CONTRIBUINTE

P/SUB.TRIB.

01. ACRE

02. ALAGOAS

03. AMAPÁ

04. AMAZONAS

05. BAHIA

06. CEARÁ

07. DISTRITO FEDERAL

08. ESPÍRITO SANTO

10. GOIÁS

12. MARANHÃO

13. MATO GROSSO

28. MATO GROSSO DO SUL

14. MINAS GERAIS

15. PARÁ

16. PARAÍBA

17. PARANÁ

18. PERNAMBUCO

19. PIAUÍ

20. RIO GRANDE DO NORTE

21. RIO GRANDE DO SUL

22. RIO DE JANEIRO

23. RONDÔNIA

24. RORAIMA

25. SANTA CATARINA

26. SÃO PAULO

27. SERGIPE

29. TOCANTINS

TOTAIS

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - SAÍDAS

SAÍDAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:

CAMPOS:

Os dados serão extraídos do livro Registro de Saídas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue:

VALOR CONTÁBIL NÃO CONTRIBUINTE

Campo numérico

Valores lançados com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;

VALOR CONTÁBIL CONTRIBUINTE

Campo numérico

Valores lançados deduzindo-se destes os correspondentes aos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;

BASE DE CÁLCULO NÃO CONTRIBUINTE

Campo numérico

Valores lançados com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;

BASE DE CÁLCULO CONTRIBUINTE

Campo numérico

Valores lançados deduzindo-se destes os correspondentes aos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;

OUTRAS

Campo numérico

Valores lançados na coluna "outras"

ICMS COBRADO P/ SUBST. TRIBUTÁRIA

Campo numérico

Valores lançados correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária

 

LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70

PRIMEIRO ARQUIVO:

ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO UF DESTINO: ____ (Preencher com o código da UF referente ao estado que esta fazendo a aquisição de serviços)

DATA GERAÇÃO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

RESPONSÁVEL:

Em R$1,00

CÓDIGO

UF

ORIGEM

VALOR CONTABIL

BASE DE CÁLCULO

OUTRAS

ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

-Campo numérico

-Campo numérico

-Campo numérico

-Campo numérico

-Campo numérico

- Campo numérico

- 02 pos.

- 17 pos.

- 17 pos.

 

- 17 pos.

- 17 pos.

- Preencher com o código da UF referente ao Estado que está prestando o serviço

         

 

LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70

SAÍDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

CÓDIGO UF ORIGEM: _ _ (Preencher com código da UF referente ao estado que esta prestando o serviço)

DATA DE GERAÇÃO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

RESPONSÁVEL:

Em R$ 1,00

CÓDIGO

UF DESTINO

 

VALOR CONTÁBIL

 

BASE DE CÁLCULO

 

OUTRAS

ICMS COBRADO POR SUBSTI-TUIÇÃO TRIBUTÁ-RIA

 

Não con-tribuinte

contri-buinte

Não com-tribuinte

Contri-buinte

   

- Campo numérico

- Campo numérico

-Campo numérico

-Campo numérico

- Campo numérico

- Campo numérico

- Campo numérico

- Preencher com código da UF referente ao estado que está fazendo a aquisição de serviços

- 17 pos.

- 17 pos.

- 17 pos.

- 17 pos.

-17 pos.

- 17 pos.

-02 posições

           
             

LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70

SEGUNDO ARQUIVO:

ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

 

CÓDIGO UF DESTINO: _ _ (Preencher com o código da UF referente ao estado que esta fazendo a aquisição de serviços)

DATA DE GERAÇÃO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

RESPONSÁVEL:

Em R$ 1,00

TOTAL DE

CONTRIBUINTES

TOTAL DE CONTRIBUINTES OBRIGADOS APRESENTAR GI/ICMS

TOTAL DE CONTRIBUINTES QUE ENTREGAM GI/ICMS

- Campo numérico

- Campo numérico

- Campo numérico

- 17 pos.

- 17 pos.

- 17 pos.