ENTRADAS

CODIFICAÇÃO

NATUREZA

VALORES

CONTÁBEIS

I.C.M. – VALORES FISCAIS

OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO

OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO

CONTÁBIL

FISCAL

BASE DE CÁLCULO

IMPOSTO CREDITADO

ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS.

OUTRAS

1.01

DO ESTADO

Compras para industrialização e/ou comercialização

1.02

Compras para uso e/ou consumo próprio

Subtotal (1.01 e 1.02)

1.03

Transferências para industrialização e/ou comercialização

1.04

Transferência para uso e/ou consumo próprio

Subtotal (1.03 e 1.04)

1.05

Retorno de industrialização em outros estabelecimentos

1.06

Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento

1.07

Entradas para industrialização para outros estabelecimentos

1.08

Devoluções

1.99

Outras entradas não especificadas

Subtotal (1.05 a 1.99)

2.01

DE OUTROS ESTADOS

Compras para industrialização e/ou comercialização

2.02

Compras para uso e/ou consumo próprio

Subtotal (2.01 e 2.02)

2.03

Transferências para industrialização e/ou comercialização

2.04

Transferência para uso e/ou consumo próprio

Subtotal (2.03 e 2.04)

2.05

Retorno de industrialização em outros estabelecimentos

2.06

Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento

2.07

Entradas para industrialização para outros estabelecimentos

2.08

Devoluções

2.99

Outras entradas não especificadas

Subtotal (2.05 a 2.99)

3.01

DO EXTERIOR

Compras para industrialização e/ou comercialização

3.02

Compras para uso e/ou consumo próprio

Subtotal (3.01 e 3.02)

3.99

Outras entradas não especificadas

TOTAIS

DÉBITO DO IMPOSTO

001 – POR SAÍDAS COM DÉBITO DO IMPOSTO

002 – OUTROS DÉBITOS

003 – ESTORNOS DE CRÉDITOS

004 -TOTAIS

CRÉDITO DO IMPOSTO

006 – POR ENTRADAS COM CRÉDITO DO IMPOSTO

007 – OUTROS DÉBITOS

008 – ESTORNOS DE DÉBITOS

010 – SUBTOTAL

011 – SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR

012 – TOTAL

SAÍDAS

CODIFICAÇÃO

NATUREZA

VALORES CONTÃBEIS

I.CM.. – VALORES FISCAIS

CONTÁBIL

FISCAL

OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO

OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

IMPOSTO DEBITADO

ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS

OUTRAS

5.01

PARA O ESTADO

Vendas a contribuintes

5.02

Vendas a não contribuintes

5.03

Transferência para industrialização e/ou comercialização

5.04

Transferências para uso e/ou consumo próprio

Subtotal (5.03 e 5.04)

5.05

Remessa para industrialização por outros estabelecimentos

5.06

Remessa para vendas fora do estabelecimento

5.07

Retorno de industrialização para outros estabelecimentos

5.08

Devoluções

5.99

Outras saídas não especificadas

Subtotal (5.05 a 5.99)

6.01

PARA OUTROS ESTADOS

Vendas a contribuintes p/ industrialização e/ou comercialização

6.02

Vendas para contribuintes para uso ou consumo próprio

Subtotal (6.01 e 6..02)

6.03

Vendas a não contribuintes

6.04

Transferências para industrialização e/ou comercialização

6.05

Transferências para uso e/ou consumo próprio

Subtotal (6.04 e 6.05)

6.06

Remessas para industrialização por outros estabalecimentos

6.07

Remessas para vendas fora do estabelecimento

6.08

Retorno de industrialização para outros estabelecimentos

6.09

Devoluções

6.99

Outras saídas não especificadas

Subtotal (6.06 a 6.99)

7.01

PARA O EXTERIOR

Vendas

7.99

Outras saídas não especificadas

T O T A I S

A P U R A Ç Ã O D O S S A L D O S

013 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)

014 - DEDUÇÕES

013 – IMPOSTO A RECOLHER

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

NÚMERO

NÚMERO

DATA

DATA

VALOR

VALOR

ÓRGÃO ARRECADADOR

ÓRGÃO ARRECADADOR